Informacja dotycząca wewnętrznej kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Kontrole są realizowane na lotniskach niezależnie od ich wielkości, formy prawnej i sposobu wykorzystania. Obowiązek dotyczy wszystkich lotnisk zmienna jest ilość czynności oraz obszerność dokumentacji – dla lotnisk aeroklubowych jest zmniejszona – większość informacji dot. kontroli jest zawarta w Programach Ochrony poszczególnych lotnisk (rozdział 11).

Podstawa prawna w przepisach europejskich i krajowych:

4.KONTROLOWANIE ZGODNOŚCI

4.1.Wszystkie porty lotnicze, operatorzy i pozostałe podmioty odpowiedzialne za ochronę lotnictwa podlegają regularnej kontroli, aby zapewnić sprawne wykrywanie i korygowanie uchybień.

4.2.Kontrole przeprowadza się zgodnie z krajowym programem kontroli jakości, uwzględniając poziom zagrożenia, rodzaj i charakter operacji, zasady stosowania, wyniki wewnętrznej kontroli jakości realizowanej przez porty lotnicze, operatorów i podmioty, a także inne czynniki i oceny mające wpływ na priorytety i częstotliwość kontroli.

4.3.Kontrola obejmuje stosowanie środków wewnętrznej kontroli jakości przez porty lotnicze, operatorów i podmioty oraz ich skuteczność.

4.4.Kontrola każdego portu lotniczego obejmuje odpowiedni zestaw czynności związanych z kontrolą zgodności oraz dostarcza ogólnego przeglądu stosowania środków ochrony w tej dziedzinie.

4.5.Zarządzanie, ustalanie priorytetów i organizacja programu kontroli jakości są realizowane niezależnie od operacyjnego wdrażania środków podejmowanych na podstawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego.

4.6.Kontrola zgodności obejmuje audyty, inspekcje i testy dotyczące ochrony.

§ 34

1. Wewnętrzny test przeprowadza się zgodnie z planem wewnętrznego testu uzgodnionym ze Strażą Graniczną, jeżeli wewnętrzny test ma być przeprowadzony w portach lotniczych, w których znajduje się lotnicze przejście graniczne, oraz z właściwą miejscowo jednostką Policji, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

1)        dostosowanie zakresu wewnętrznego testu do specyfiki prowadzonej działalności lotniczej;

2)        adekwatność stosowania proponowanej metody wewnętrznego testu do specyfiki kontrolowanego obszaru.

2. Plan wewnętrznego testu przekazuje się Prezesowi Urzędu nie później niż 14 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

§ 36

1. Podmiot prowadzący działalność lotniczą sporządza roczny harmonogram wewnętrznej kontroli jakości w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny.

2. Roczny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany na podstawie oceny ryzyka wykonywanej przez podmiot prowadzący działalność lotniczą z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 22 ust. 3, rodzaju i skali prowadzonej działalności lotniczej oraz liczby lokalizacji, w których jest prowadzona działalność lotnicza.

3. Wewnętrzna kontrola jakości obejmuje w roku kalendarzowym weryfikację przez inspekcje lub audyty wszystkich elementów, o których mowa w dodatku I do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008, wraz z przepisami krajowymi, w zakresie dotyczącym danego podmiotu.

4. Każdy ze środków ochrony, o których mowa w pkt 8.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 300/2008, podlega wewnętrznemu testowi w zakresie dotyczącym:

1) zarządzającego lotniskiem będącym portem lotniczym – nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) zarządzającego lotniskiem niebędącym portem lotniczym – nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (…);

§ 37

1. Podmiot prowadzący działalność lotniczą prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości w sposób ciągły oraz udokumentowany.

2. Podmiot prowadzący działalność lotniczą przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości wraz ze wskazaniem: daty przeprowadzonej kontroli, niezgodności oraz terminu wdrożenia programu naprawczego.

3. Podmiot prowadzący działalność lotniczą przechowuje przez okres trzech lat, od dnia zakończenia czynności wewnętrznej kontroli jakości, dokumentację zawierającą informacje o zakresie i wynikach wewnętrznej kontroli jakości, realizacji działań naprawczych oraz imionach i nazwiskach osób biorących udział w tej kontroli.

§ 38

1. W celu monitorowania wewnętrznej kontroli jakości podmiot prowadzący działalność lotniczą przesyła Prezesowi Urzędu roczne sprawozdanie z przeprowadzonej wewnętrznej kontroli jakości w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

2. Zawartość sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, a jego format odpowiada wzorowi udostępnionemu przez Prezesa Urzędu.

Krajowy Program Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Rozdział 5

Aktualizacje programów ochrony

§ 12. 1. Zarządzający lotniskami, przewoźnicy lotniczy, zarejestrowani agenci, zarejestrowani dostawcy zaopatrzenia pokładowego, znani nadawcy oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewniają, że ich programy ochrony zawierają aktualne informacje, w szczególności w zakresie wykorzystywanej infrastruktury i stosowanych procedur, przez ich bieżącą aktualizację.

2. Aktualizacje programów ochrony podmiotów, o których mowa w ust. 1, związane z poziomem ochrony, podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu. Przez aktualizacje programów ochrony niezwiązane z poziomem ochrony uważa się w szczególności aktualizacje związane ze zmianami danych teleadresowych i zmianami stosowanych formularzy.

Rozdział 7

Alternatywne środki ochrony

§ 15. 1. Prezes Urzędu wprowadza odstępstwa od wymagań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na podstawie lokalnej analizy ryzyka na lotnisku lub jego części uwzględniającej:

1) informację dołączoną do wniosku przez zarządzającego lotniskiem, obejmującą:

a) wielkość oraz położenie lotniska lub wyznaczonej strefy tego lotniska, podlegających alternatywnym środkom ochrony,

b) liczbę, kategorie i rodzaj wykonywanych oraz planowanych operacji lotniczych,

c) proponowane alternatywne środki ochrony;

2) ocenę stopnia zagrożenia terrorystycznego dla danego lotniska dokonywaną przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) informacje dotyczące zagrożenia terrorystycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazuje, na wniosek Prezesa Urzędu, ocenę stopnia zagrożenia terrorystycznego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Odstępstwa, o których mowa w ust. 1, wprowadza się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

4. Analiza ryzyka, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez przyporządkowanie wartości liczbowych dla szacowanego zagrożenia, skuteczności stosowanych środków zapobiegawczych (podatność) oraz ryzyka, z uwzględnieniem metodyki zalecanej przez międzynarodowe lub krajowe organizacje lub służby właściwe w obszarze ochrony lotnictwa cywilnego.

Czynności kontrolne na lotniskach mogą wykonywać jedynie certyfikowani audytorzy z listy publikowanej na stronie ULC:

Aeroklub Polski i spółka Aero Partner refakturują koszty czynności audytorów przypisując je do odpowiednich lotnisk.